인력 운영 계획표

템플릿 소개

정원과 현원 사이의 빈자리를 세는 표

채용은 급할 때가 아니라 빈자리가 보일 때 시작해야 합니다. 이 표는 부서와 직무 단위로 정원과 현원을 나란히 놓고 결원과 충원 후 인원을 수식으로 계산해, 언제 몇 명을 뽑아야 하는지 한 장에서 보이게 합니다. 시트는 대시보드, 입력 데이터, 사용 안내 세 장입니다.

입력 데이터 열 열 개

머리글은 “번호”, “부서 / 직무”, “직군”, “직급”, “정원(명)”, “현원(명)”, “결원(명)”, “충원 계획(명)”, “충원 후 인원(명)”, “충원 시점”입니다. 예시 여덟 줄의 정원 합계는 69명, 현원은 57명이라 결원 12명이 그대로 충원 계획으로 잡혀 있습니다.

1. 부서만 적지 말고 “영업1팀 / 법인영업”처럼 직무까지 붙입니다. 같은 팀 안에서도 뽑는 직무가 다르면 채용 일정이 갈리기 때문입니다.
2. 직군은 영업·개발·관리·생산 네 가지로 적습니다. 이 값이 대시보드 “직군별 집계”의 조건 문자열이라 회사에서 쓰는 직군 체계에 맞춰 바꾸더라도 표기는 통일해야 합니다.
3. 정원(명)은 조직도에서 승인된 인원, 현원(명)은 기준일 현재 재직 인원입니다. 휴직자를 현원에 넣을지는 회사마다 다르니 한 가지로 정해 전 줄에 똑같이 적용하십시오.
4. 충원 시점은 채용 확정일이 아니라 입사 목표 월로 적습니다. 계획이 없는 줄은 “충원 없음”으로 남겨 두면 검토했다는 사실이 남습니다.

수식이 든 두 칸

결원(명)은 =E2-F2, 충원 후 인원(명)은 =F2+H2입니다. 정원과 현원, 충원 계획 세 칸만 채우면 나머지는 따라옵니다. 충원 후 인원이 정원보다 크면 초과 채용이므로 계획 단계에서 걸러야 하고, 결원이 남는데 충원 계획이 0이면 그 자리를 없앨지 채울지 결정하지 않았다는 뜻입니다.

대시보드에서 볼 것

맨 위 네 칸은 충원 계획 인원의 건수·합계·평균·최대입니다. 합계가 곧 그해 채용 목표 인원입니다. 그 아래 “직군별 집계”를 보면 어느 직군에 채용이 몰리는지 드러납니다. 예시에서는 개발과 생산이 각각 5명씩으로 전체의 대부분을 차지합니다. 맨 아래 “분기별 총원 추이” 표에는 57, 61, 66, 69가 들어 있어 현원이 분기마다 정원 69명에 다가가는 모습을 보여 줍니다. 채용이 밀리면 이 곡선이 평평해지므로 분기 점검 때 이 표부터 갱신하십시오.

계획을 돈으로 바꿀 때

이 표에는 인건비 열이 없습니다. 직급별 표준 연봉을 곱하고 입사 월에 따라 월할로 나눈 뒤 사업주 부담 보험료를 더해 별도 표로 만드는 편이 관리가 쉽기 때문입니다. 이때 기준이 되는 것은 충원 계획(명)과 충원 시점 두 열이므로 이 두 칸만 정확하면 됩니다. 결원이 세 달 넘게 이어지는 줄은 사람이 없어도 돌아간다는 뜻일 수 있으니 정원 자체를 조직 개편안과 함께 다시 보십시오.

줄을 늘릴 때

기입 구간은 2행부터 21행까지이고 사용 안내 시트에 “기본 입력 행은 20행입니다.”라고 적혀 있습니다. 결원과 충원 후 인원 수식은 예시가 든 여덟 줄에만 들어 있으므로, 부서가 더 많으면 마지막 예시 줄을 복사해 아래로 붙여 넣어야 두 칸이 따라옵니다. 줄을 늘렸으면 대시보드 수식 범위도 새 마지막 행까지 넓힙니다.

기준일을 못 박아 두십시오

현원은 매일 바뀝니다. 기준일을 정하지 않으면 부서마다 다른 날짜로 세어 합계가 조직도와 맞지 않게 됩니다. 월말이나 분기말 하루를 기준일로 못 박고 그날의 재직자만 세십시오. 이 표에는 기준일 칸이 따로 없으므로 파일 이름에 날짜를 넣거나 대시보드 제목 아래 한 줄에 적어 두는 방법이 있습니다. 계약 만료가 임박한 인원은 현원에 넣되 충원 시점에 만료 월을 적어 두면 빈자리가 미리 보입니다.

충원 계획과 채용 현황은 다릅니다

이 표는 몇 명이 필요한지를 정하는 계획표이고, 지원자가 어느 전형에 있는지는 채용 현황표에서 봅니다. 두 표를 한 장에 섞으면 계획이 지원자 수에 끌려다니게 됩니다. 계획을 확정한 뒤에 채용을 열고, 분기 점검에서는 계획 대비 실제 입사자 수만 견주십시오. 충원 계획이 0인데 결원이 남아 있는 줄은 사람을 안 뽑기로 한 것이므로, 그 자리의 일을 누가 나눠 맡는지 함께 정해 두어야 합니다.