예산 계획 발표

템플릿 소개

이럴 때 씁니다

내년 예산안을 임원 회의나 부서장 회의에서 통과시켜야 할 때 쓰는 16장 구성입니다. 표지 → 목차 → 본문 섹션 다섯 쌍(간지 1장 + 내용 1장) → 비교 슬라이드 → 핵심 지표 → 추이 → 마무리 순서로 짜여 있어, 배분 근거를 항목별로 나눠 설명하기에 맞습니다. 반대로 총액만 확인받는 짧은 자리라면 이 분량은 과합니다. 그때는 14·15장만 떼어 두 장으로 쓰는 편이 낫습니다.

목차와 슬라이드가 1:1로 붙어 있습니다

2장 목차에 적힌 줄은 편성 기준 · 총액 규모 · 계정별 배정 · 증감 사유 · 집행 일정 · 올해 집행과 내년 편성 · 핵심 지표 · 추이 분석 여덟 줄입니다. 앞의 다섯 줄이 간지와 본문 한 쌍씩(3·4장, 5·6장, 7·8장, 9·10장, 11·12장)에 대응하고, 여섯 번째 줄은 13장 비교 슬라이드, 일곱 번째는 14장 지표, 여덟 번째는 15장 추이 그 자체입니다. 그래서 목차에만 있고 슬라이드가 없는 항목은 하나도 없습니다. 항목을 줄이거나 순서를 바꿀 때는 2장의 줄과 해당 슬라이드를 함께 손봐야 번호가 어긋나지 않습니다.

슬라이드에 무엇을 넣나

본문 다섯 쌍의 제목이 이미 정해져 있으니, 예산 이야기를 그 다섯 덩이에 나눠 담습니다.

1. 3·4장 편성 기준 — 물가 상승률, 전년 집행률, 부서 요구액 반영률처럼 숫자를 잡은 근거
2. 5·6장 총액 규모 — 내년 총액과 전년 대비 증감액, 예비비 확보 비율
3. 7·8장 계정별 배정 — 인건비 비중, 운영비와 경비의 분리, 부서별 배정액
4. 9·10장 증감 사유 — 증액 상위 항목의 근거와 감액분의 이전 용처
5. 11·12장 집행 일정 — 분기별 집행 계획, 상반기 집행 목표, 이월 신청 마감

본문 슬라이드는 제목 + 한 줄 설명 + 세 문장 구조입니다. 세 문장 칸은 설명을 늘리는 곳이 아니라 결론을 먼저 적는 곳입니다. 근거 숫자는 세 문장 안에 괄호로 붙이고, 표로 보여 줄 상세 내역은 별지로 빼서 인쇄물로 돌립니다. 슬라이드에 표를 붙여 넣으면 이 구성에서는 글자 크기가 급격히 작아집니다.

예시

• 예: 7·8장 세 문장 — 영업본부 12.4억(+8.2%) · 개발본부 21.7억(+15.1%) · 관리본부 6.3억(−3.0%)
• 예: 9·10장 세 문장 — 개발본부 증액 15.1%는 신규 채용 8명분 인건비 3.1억이 전부입니다
• 14장 지표 카드 넷(기본값 총예산 ₩214억 / 전년 대비 증액 9.2% / 인건비 비중 46% / 예비비 비율 3%)을 우리 숫자로 — 예: 총예산 48.2억 / 전년비 +9.4% / 인건비 비중 41% / 예비비 비율 5%

숫자 슬라이드 두 장 고치는 법

14장은 큰 숫자 하나와 그 아래 라벨이 한 쌍입니다. 숫자만 바꾸고 라벨을 그대로 두면 뜻이 어긋나므로 반드시 같이 고칩니다. 15장 막대는 1~4분기 네 개 값(44 · 58 · 52 · 60)에 높이를 맞춰 그려져 있어, 값을 바꿨으면 막대 길이도 새 최대값 기준으로 다시 맞춰야 합니다. 분기별 집행 계획을 그리는 자리이며, 최근 4년 예산 총액으로 쓰려면 라벨을 연도로 바꿉니다. 예산 발표에서는 최근 4년 예산 총액 추이를 놓고 내년 값이 그 흐름 안에 있는지 보여 주는 편이 설득에 유리합니다.

흔한 실수

• 13장 올해 집행과 내년 편성의 왼쪽 값(총 196억 원 · 집행률 91% · 인건비 비중 48% · 예비비 전액 소진)을 손대지 않는 경우. 올해 실적이 우리 숫자로 바뀌어야 오른쪽 내년 편성안(총 214억 원 요청 · 인건비 비중 46% · 예비비 3% 별도 확보)이 근거를 갖습니다.
• 13장과 14장의 총액을 따로 고치는 것. 13장 오른쪽의 총 214억 원과 14장 총예산 카드 ₩214억은 같은 값이고 인건비 비중 46%도 두 장에 함께 적혀 있어, 한쪽만 바꾸면 발표 도중에 서로 다른 숫자가 뜹니다.
• 지표 카드에 단위를 안 적는 것. 48.2가 억인지 백만원인지 묻는 질문이 첫 질문으로 나옵니다.
• 섹션을 줄이면서 2장은 그대로 두는 것. 다루지 않기로 한 항목은 목차 줄에서도 지워야 발표 중에 빠뜨린 항목처럼 읽히지 않습니다.