Laporan audit

Tentang templat ini

Format Word yang memuat dari lingkup dan metode audit hingga pendapat menyeluruh. Tabel dan formatnya dapat langsung Anda sunting.

Apa saja isinya

Bagian-bagian dalam dokumen:

Ruang lingkup dan metode audit

Sebutkan apa yang Anda periksa, sampai sejauh mana, dan dengan metode apa.

• Periode yang dicakup, serta departemen dan akun yang dicakup
• Dasar penarikan sampel dan jumlah sampelnya
• Prosedur yang benar-benar Anda pakai — tanya, amati, atau periksa dokumen

Temuan dan dasarnya

Uraikan fakta yang terbukti beserta buktinya sekaligus.

• Ketentuan yang dilanggar dan berapa kali terjadi
• Dampaknya dalam nilai uang, dan cara menghitungnya
• Nomor bukti yang dijadikan dasar dan tempat penyimpanannya

Tindakan yang diminta dan tenggatnya

Kunci siapa mengerjakan apa, dan sampai kapan.

• Apakah tindakannya berupa koreksi, teguran, atau perbaikan
• Departemen yang bertanggung jawab dan tenggatnya
• Tanggal pemeriksaan lanjutan dan cara memverifikasinya

Urutan pengisian

Cara termudah adalah mengisi sesuai urutan bagiannya:

1. Ruang lingkup dan metode audit
2. Temuan dan dasarnya
3. Tindakan yang diminta dan tenggatnya

Sebelum dipakai

• Semua angka dan nama dalam berkas hanyalah contoh. Ganti dengan data Anda sendiri.
• Bentuk, tabel, dan teks tidak dikunci sehingga bebas diubah.
• Huruf yang dipakai dalam berkas: Calibri.